甘肅衛生職業學院2021年部門預算公開說明

發布時間:2021-03-12 | 點擊數:8352

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2021年甘肅衛生職業學院單位預算公開如下:

一、單位職責

根據《甘肅省人民政府辦公廳印發關于加快推進蘭州新區職教園區建設實施意見的通知》(甘政辦發〔2014〕188號)、《甘肅省人民政府關于同意設置甘肅衛生職業學院的批復》(甘政函〔2013〕97號)和省編委《關于將省中醫學校和省醫藥學校與甘肅衛生職業學院整合辦學的通知》(甘機編發〔2016〕125號)精神,《甘肅衛生職業學院職能配置、內設機構和人員編制規定》(甘編委發〔2019〕4號)文件批復,甘肅衛生職業學院為省教育廳管理的事業單位。學校為專科層次、以全日制普通高等教育為主,中職教育、中高職貫通教育、成人教育、繼續教育和短期培訓為輔,學歷教育和非學歷教育為一體的高等職業技術學校。學校突出公益屬性,以就業為導向,走產學研結合的辦學之路,現有臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、護理、助產、藥學、中藥學、口腔治療技術、醫學影像技術、醫學檢驗技術、康復治療技術、中醫康復治療技術等13個專業,形成了門類較為齊全的醫藥衛生高職教育專業群。堅持面向市場、面向行業、面向企業,培養技能型應用型人才。

二、機構設置

學校的黨政內設機構按照機構編制管理權限由省教育廳研究確定,報省委編辦備案,教學教輔機構由學校自主設置,報省委編辦、省教育廳備案。學校有臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、基礎醫學院、公共基礎學院和馬克思主義學院6個二級學院,內設27個職能部門,具體為黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀檢監察室、工會、團委、機關黨總支、學校辦公室、人事處、財務處、教務處、學生工作處、科研處、招生工作處、實習就業處、繼續教育中心、國際交流中心、國有資產管理處、后勤管理處、保衛處、離退休干部管理處、附屬醫院、信息中心、心理健康教育中心、督導評估室、圖書館、五里鋪校區管委會。

三、學院收支總體情況

(一)收入預算

2021年,學院收入預算20484.1萬元(詳見部門預算公開表1),其中:當年財政撥款收入9548.43萬元,比2020年預算增加1019.62萬元,增長11.95%,增長的主要原因是新增人員、人員正常增資及公用、項目支出相應增加。當年財政撥款收入全部為一般公共預算財政撥款。

(二)支出預算

2021年學院支出預算20484.1萬元(詳見部門預算公開表3、4),其中:當年財政撥款支出9548.43萬元,主要包括:

1.教育支出8308.63萬元。

2.社會保障和就業支出631.26萬元。

3.衛生健康支出321.71萬元。

4.住房保障支出286.83萬元。

四、學院一般公共預算情況

2021年,學院一般公共預算支出9548.43萬元(詳見部門預算公開表5、6、7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年,基本支出6542.53萬元,比2020年預算增加657.12萬元,增長11.16%,增長的主要原因是人員正常增資、新增人員及公用支出相應增加。

(二)項目支出

2021年,項目支出3236.2萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出3005.9萬元,自籌項目230.3萬元,比2020年預算增加362.5萬元,增加 12.61%,上升的主要原因是高職學生增加,職業教育專項增加。2021年,學院一般公共預算財政撥款共涉及項目3個,單位自籌項目230.3萬元,明細如下:

1、辦學補助:101.3萬元。

2、職業教育專項:2880萬元。

3、職業技能鑒定:24.6萬元。

4、校園建設:230.3萬元(自籌項目)。

五、學院“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算情況(詳見 部門預算公開表 8)

    2021年,學院無財政撥款安排 “三公”經費、培訓費、會議費。

六、其他重要事項情況說明

(一)非稅收入情況

2021年,甘肅衛生職業學院預計非稅收入6552萬元,其中學費收入:5157萬元,住宿費收入:1309萬元,短期培訓費:75萬元,考試考務費:11萬元。

(三)政府采購情況

2021年學院政府采購預算總額為2595.12萬元,其中:財政撥款安排1751.32萬元,教育專戶安排843.8萬元,主要為改善實訓環境,購買實訓設備。

七、預算績效管理情況

(一)2021年預算績效管理工作情況

2021年,學院根據財政預算績效管理要求,在業務部門協助下,積極開展一般公共預算項目支出績效評價工作,自評項目3個,涉及財政資金3005.9萬元。從績效評價情況看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時、預算執行率較高;項目實施單位建立了相應的業務、財務監控措施,有效保障了資金使用安全、項目管理規范。通過項目實施,為學校改善辦學條件、加強師資隊伍建設、優化教育教學環境方面發揮了積極作用。

(二)2021年部門預算項目支出績效目標情況

2021年.學院財政撥款項目全部納入績效目標管理,并同時填報部門(單位)預算整體支出績效目標表。

 

附件:1.甘肅衛生職業學院2021年部門預算公開表

    2.甘肅衛生職業學院2021年部門預算項目支出績效目標表

 

 


 

甘肅衛生職業學院

2021年3月11 日


附件1:甘肅衛生職業學院2021年部門預算公開表.xls


附件2:甘肅衛生職業學院2021年部門預算項目支出績效目標表.xlsx


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